2013 жылы Алматы қаласы әкімі аппараты стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы жедел есептілік



жүктеу 0.7 Mb.
бет4/5
Дата30.04.2016
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5




  1. Бюджеттік бағдарламалар




Бюджеттік бағдарлама

001 Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Сипаттамасы

Алматы қаласы әкімінің аппаратын ұстау: еңбекке ақы төлеу қоры, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шығындары, іссапарлық шығындар, өкілдік шығындар, мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру үшін өзге тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді иелену

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай




Іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Біліктілікті арттыру курсына жолдау

адам

24

26

-

Қайта даярлау және оқыту курсына жолдау

адам

4

8

-

ЭҚАБЖ жүйесін жетілдіру аясында қағазсыз ішкі құжат айналымына көшу

%

60

70

-

Қабылданған Құқықтық актілерді тіркеу және жұмысқа пайдалануға жіберу

%

98

100

--

Олардың бұдан әрі жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардағы, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардағы, ұйымдардағы және заңды тұлғалардағы басқару жүйесінің қызметіне мемлекеттің жергілікті атқарушы орган атынан 50 %-ға дейін қатысуымен әсер етуін ескере отырып, қаржылық және заңнаманың басқа да бұзылыстарының туындау тәуекелдерін бағалау және анықтау


%

40

40

-

Жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтер көрсету

дана

68

68

-

Құқық бұзушылықтың, нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу мәселелері бойынша іс-шаралар жоспарларын іске асыру қорытындылары жөніндегі нәтижелерінің жақсаруына қол жеткізу

%

100

100

-

Кездесулер, келіссөздер және халықаралық іс-шаралар жүргізу

бірл.

38

68

-

Көлік қызметтерін көрсету

%

16

16

-

Әкімшілік ғимараттарға техникалық-тұрмыстық қызмет көрсету (Алматы қаласы әкімдігінің ғимараты және Алмалы ауданы әкімдігінің ғимараты)

%

2

2

-

Мемлекеттік қызметке түсу кезіндегі конкурстық іріктеу


адам

5

12

-

Мемлекеттік қызмет кадрларының ауысуын (тұрақтамауын) төмендету

адам

13

13

-

Шетел қалаларымен Меморандумдар мен Келісімдерге қол қою


бірл.

1

-

Келісімдерге және Меморандумдарға қол қою мерзімдері келесі жылға дейін қалдырылды (қарастыруға)

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

ҚР ЭҚАБЖ және МО УЦ жүйелерімен ықпалдастыру, ҚР мемлекеттік органдарының ведомствоаралық құжат айналымына қатысу

%

95

100

-

Алматы қаласының жергілікті бюджетінен 40%-ға дейін қаржыландырылатын мемлекеттік органдардағы қаржы тәртібінің деңгейін арттыру


%

30

30

-

Мемлекеттік қызметтерді уақтылы және сапалы көрсету

%


91

100

-

Сапа көрсеткіші

Алматы қаласы әкімі аппаратына жүктелген мемлекеттік функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

-

Тиімділік көрсеткіштері

Бір қызметкерге күніне жұмсалатын шығындар

тг.

6362

6326

-

Бюджеттік шығындардың көлемі

мың тг.

650861

642304

үнемдеу



Бюджеттік бағдарлама

002 Ақпараттық жүйелерді құру

Сипаттамасы

Ақпараттық жүйені жасау, ілестіру және дамыту: электронды құжатайналымы, Алматы қаласы әкімдігінің интернет-порталы

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай




Іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Электронды форматқа мемлекеттік қызметтерді көшіруді қамтамасыз ету. «Электронды әкімдік» және «электронды үкімет» порталдарындағы электрондық форматтағы әкімдіктің қызметтерін көрсету. Әкімдіктің интернет ресурстарын дамыту

қызмет

37

37

-

ЖАО органдардың бизнес-үдерістерін автоматтандыру. Электронды құжат айналымы жүйесін қосқанда, ақпараттық жүйелерді құру (жаңғырту) және пайдалану


жүйе

17

17

-

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

Электронды форматқа мемлекеттік қызметтерді көшіру пайызы (қызметтердің жалпы санынан – 65)


%

56

56

-

Ақпараттық жүйелерді құру пайызы (кезеңнің соңында құрылатын жүйелердің жалпы санынан – 27)


%

82

82

-

Сапа көрсеткіші

Электронды мемлекеттік қызметтердің мемлекеттік қызметтер стандарттарымен сәйкес келу деңгейі


%

100

100

-

Тиімділік көрсеткіштері

1-ші ақпараттық жүйені құру және ілестіру құны


мың тг

15 212




-

Бюджеттік шығындардың көлемі

мың тг.

417 121

411 789

Байланысты қызметтері бойынша үнемдеу




Бюджеттік бағдарлама

003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

Сипаттамасы

Алматы қаласы әкімдігі ғимаратының бөлмелерін күрделі жөндеуге, материалдық-техникалық жабдықтауға арналған шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай




Іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Аппарат қызметкерлері үшін компьютерлік, ұйымдастыру техникаларын, лицензиялық бағдарламаларды сатып алу

дана

74

74

-

Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне күрделі жөндеу жүргізу

дана

1

1

-

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын жақсарту.

%

30

90

-

Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне сапалы күрделі жөндеу жүргізу

%

73

100

-

Сапа көрсеткіші

Аппараттың ақпараттық жүйелерінің, техникалық, жүйелік және бағдарламалық қамтамасыз етуінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Әкімдік ғимаратының бөлмелеріне күрделі жөндеуді аяқтау

%

100

100

-

Тиімділік көрсеткіштері

Есептегіш және ұйымдастыру техникалары паркін жаңарту

%

30

90

-

Бюджеттік шығындардың көлемі

мың тг.

2412604

2323312

Мемлекеттік сатып алу сметасы бойынша үнемдеу



Бюджеттік бағдарлама

107 Шұғыл шығындарға арналған жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс-шараларды

Сипаттамасы

Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер, Алматы қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес әуе апатында қайты болғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсету


Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай




Іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Әуе апатында қайтыс болғандардың отбасыларына ақшалай көмек көрсету

адам




7




Соңғы нәтиже көрсеткіштері


Бюджеттік заңнамаға сәйкес келу деңгейі

%




100




Сапа көрсеткіші


Тиімділік көрсеткіштері


Бюджеттік шығындардың көлемі


мың тг.

7000

7000







Бюджеттік бағдарлама

115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаттары есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

Сипаттамасы

Атқарушылық құжаттарды, сот актілерін орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына қарай




Іске асыру тәсіліне қарай

Ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Нәтижелерге қолжеткізбеу себептері / бюджеттік қаражаттардың игерілмеуі

Жоспар

Факт

1

2

3

4

5

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Соттардың шешімдері бойынша атқарушылық құжаттарды орындау

дана

7

7




Соңғы нәтиже көрсеткіштері


Бюджеттік заңнамаға сәйкес келу деңгейі

%

100

100




Сапа көрсеткіші


Тиімділік көрсеткіштері


Бюджеттік шығындардың көлемі


мың тг.




191 028




: upload -> files
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Ұлттар жіктеуіші
files -> Деректі фильмнің беташары
files -> Мазмұны бағдарламаның ТӨЛҚҰжаты
files -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама «Сұйық отын және аи-92 жанар жағар майын сатып алу»
files -> Жоба сайлау учаскелерін құру туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»


1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет