«Зайсан аудандық білім бөлімі» мм 2011-2015 жылға арналған Стратегиялық жоспары. I бөлім. Мазмұны және іске асырылуы. Миссия – сапалы, бәсекеге қабілетті, нәтижеге бағытталған, «бүкіл өмір бойы баршаға білім беру»



бет10/11
Дата25.04.2016
өлшемі2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования




Описание

Обеспечение деятельности отдела образования: аппараты местных органов, повышение квалификации государственных служащих.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текуще-го года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество подведомственных органи-заций

ед.

33

35

35

35

35

35

35

Районные, городские отделы образования

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата

Эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества

Обеспечение качества образования: успеваемость не ниже 99,9%, качество знаний – 51,5%, 100% обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами, эффективное и полное использование бюджетных средств по содержанию аппарата

Объем бюджетных расходов

464001000 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования



тыс. тг

4266,8

4120

5551

6661

7127







Бюджетная программа

464003000 Общеобразовательное обучение

Описание

Проведение учебного процесса в соответствий с государственными общеобразовательными стандартами образования.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текуще-го года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9




Показатели прямого результата

Количество обучающихся в школах

чел.

6926

6614

6551

6615

6549

6565

6547




Показатели конечного результата

Охват детей школьного возраста

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности.

Текущие затраты на содержание 1-го учащегося

тыс.тг

143

169

195

197

216

231

250

Показатели качества

Обеспечение качества образования: успеваемость не ниже 99,9%, качество знаний – 51,5%, 100% обеспеченность учреждений образования педагогическими кадрами Обеспечение доступности и получения среднего образования и повышения его качества.

Объем бюджетных расходов

тыс. тг

988675,9

1119748

1281923

1470316

1573238










Бюджетная программа

464004000 Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

Описание

Содействие внедрению в систему образования новых информационных технологий обучения и тестирования, подготовка руководящих кадров системы образования, преподавателей, учителей, научных сотрудников, обслуживающего персонала, специалистов системы образования по новым информационным технологиям обучения, тестирования, использование средств вычислительной техники в учебном процессе.

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показате-ли прямого результата:

Количество школ, подключен-ных к широкополосному Интернету

ед.

5

5

5

15

25

29

29




Количество государственных школ, внедривших систему электронного обучения (е-learning), от их общего количества

ед.

-

-

-

0

0

0

0

Показате-ли конечного результата:


Доля школ, обеспеченных ЛМК с сервисным обслуживанием, от их общего количества

%

41,4

48,2

58,6

62,1

75,9

79,3

93,1




Доля школ оснащенных кабинетами физики от общего количества школ

%

57,7

57,7

57,7

57,7

57,7

57,7

73,1




Доля школ оснащенных кабинетами химии от общего количества школ

%

19,2

19,2

19,2

34,6

42,3

53,8

61,5




Доля школ оснащенных кабинетами биологии от общего количества школ

%

23,1

23,1

30,8

34,6

38,5

46,2

53,8

Объем бюджетных расходов

тыс. тг

200

100

200

200

200

200

200




Бюджетная программа

464 005 000 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования

Описание

Пополнение и обновления библиотечного фонда учреждении образований

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата:


Количество приобретаемых учебников для специализированных организаций образования

Шт.

32306

21395

29390

29390

29390

29390

29390

Показатели конечного результата:


Своевременная доставка учебников от издательств до учреждений образования

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества


Обеспеченность учебными материалами дошкольными организациями среднего образования


Показатели эффективности (стоимость одного учебника)




0,4

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Объем бюджетных расходов


тыс. тг.

14642

11373


16694

18030

18030

18030

18030




Бюджетная программа

464006000 Дополнительное образование для детей

Описание

Образовательные услуги, оказываемые учреждениями дополнительного образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости

от способа реализации



Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)


2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

Показатели прямого результата


Охват детей дополнительным образованием

чел.


782

846

14030


1651

1699

1847

1995

Показатели конечного результата

Увеличение количества конкурсов, выстовок, программ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества

Улучшение условий для выявления и развития способности каждого ребенка, формирования духовно-богатой, свободной, физический здоровый, творческий мыслящий личности

Показатели эффективности.

Текущие затраты на содержание 1-го учащегося

тыс.тг

122

121

176

190

205

222

240

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

26244

26476

31869

48814

52231










Бюджетная программа

464009000 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

Описание

Обеспечение доступности дошкольного образования и повышение его качества

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество детей

чел.

175

275

300

300

300

440

580

Показатели конечного результата


Охват детей дошкольного воспитанием и обучением от общего количества детей

%


63,4

73,9

71,1

77,8

77,8

79,4

81,2

Показатели качества


Улучшение условий для подготовки детей к учебному процессу

Показатели эффективности (стоимость одного ребенка)

тыс. тг.

122,7

114,8

153,0

165,2

178,5







Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

21477

37390

45898

48180

51553










Бюджетная программа

464011027 Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Улучшение технического состояния зданий организаций образования

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Улучшение технического состояния зданий организаций образования

ед.


3

1

0

0

0

0

0

Показатели конечного результата


Обеспечение доступности качественного образования

%

100

100
















Показатели качества


Улучение состояния обьектов образования, снижения уровня без работицы

Показатели эффективности (стоимость одного обьекта)

тыс. тг.

19728

12366
















Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

59184

49465

0

0

0

0

0



Бюджетная программа

464015011 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

Описание

Улучшение матерального положения детей-сирот и детей орставщиеся без попечение родителей

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Распределяемая

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Улучшение матерального положения детей-сирот и детей орставщиеся без попечение родителей

чел







75













Показатели конечного результата

Своевремменная выплата денежных средств опекунам

%







100













Показатели качества

Материальная обеспеченность детей-сирот и детей оставщиеся без попечения родителей

Показатели качества (эффективность 1-го пособия)

тыс.тг







151,2













Объем бюджетных расходов

тыс.тг







11340
















Бюджетная программа

464020011 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

Описание

Доступность и улучшение общеобраовательных услуг для детей с ограниченными возможностями

Вид бюджетной программы

В зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

Распределяемая

Текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

2009 год

(отчет)


2010 год (план текущего года)

2011

год


2012

год


2013

год


2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество оборудования

ед.

0

0

11













Показатели конечного результата


Приобретение компьютерной техники и програмного обеспечение с учетем индивидуальных особенности, возможности и потребности подключения к интернету

%







100













Показатели качества

Повышение качества образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями

Показатели эффективности (стоимость одного оборудования)


тыс. тг







556,4













Объем бюджетных расходов

тыс. тг







6121














Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет